宿州市司法局2025年度部门决算-凯发客户端

 

目  录

 

第一部分 宿州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市司法局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市司法局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度法律援助项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 宿州市司法局概况

一、 部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。

（七）指导、管理社区矫正工作。

（八）负责指导实施全市公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十）指导、监督本系统财务、装备和基本建设管理工作。

（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

从决算单位构成看，宿州市司法局2025年度部门决算包括：宿州市法律援助中心宿州仲裁委员会秘书处宿州市人民政府行政复议案件审理中心。

纳入宿州市司法局2025年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

 

第二部分 宿州市司法局2025年度部门决算表

 

收入决算表

 

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市司法局

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,022.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,022.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少79.13万元，减少3.76%，主要原因：2025年度上级专项转移支付减少及部分项目完工不再安排预算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,022.78万元，其中：财政拨款收入2,022.78万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,022.78万元，其中：基本支出1,588.69万元，占78.54%；项目支出434.09万元，占21.46%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,022.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,022.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少79.13万元，减少3.76%，主要原因：财政拨款项目支出预算压减及人员经费政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,022.78万元，占本年支出的100.00%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.13万元，减少3.76%，主要原因：项目支出减少及人员变动导致基本支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,022.78万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,705.27万元，占84.30%；社会保障和就业（类）支出182.49万元，占9.02%；卫生健康（类）支出28.76万元，占1.42%；住房保障（类）支出106.27万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,365.1万元，支出决算为2,022.78万元，完成年初预算的148.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增在职人员，人员经费和公用经费增加；二是业务工作量增加。其中：基本支出1,588.69万元，占78.54%；项目支出434.09万元，占21.46%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为895.6万元，支出决算为1,249.52万元，完成年初预算的139.52%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及公用经费定额标准提高。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.9万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的100.00%。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%。

5.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100.00%。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.85万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加司法行政信息化运维支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.9万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.4万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100.12%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.14万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：一是缴费基数调整；二是一次性突发支出，无法准确预计。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.9万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的99.89%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的99.81%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的99.82%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.5万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算的100.11%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.7万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的99.94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,588.69万元，其中：人员经费1,516.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，宿州市司法局机关运行经费支出72.39万元，比2024年增加14.59万元，增长25.24%，主要原因是：办公费、差旅费和维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，宿州市司法局政府采购支出总额69,951万元，其中：政府采购货物支出69,951万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69,951万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69,951万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，宿州市司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金197.9万元。从评价情况看，2025年度，全局各项工作全面完成，各项项目经费使用合理，项目总体实施情况良好，完成了项目预期绩效目标任务。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，完成了项目预期绩效目标任务。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映法律援助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：受援人的合法权益得到有效维护；诉讼程序更加合法、完整；社会公平正义有效维护；服务保障和改善民生作用有效发挥。

法律援助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025年度法律援助项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度法律援助项目绩效评价报告”。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表.pdf

2025年度法律援助项目绩效评价报告.pdf